Rozpočet na rok 2010

(vloženo dne 5.2.2010)


	*Návrh rozpočtu Obce Všestary na rok 2010*
				Návrh
	§	pol	Rozpočtové příjmy	2010
	0000	1111	Daň z příjmu fyz.os. ze závislé činnosti	2 321,000
	0000	1112	Daň z příjmu fyz.os. samostatně výdělečně činných	592,000
	0000	1113	Daň z příjmu fyz.os. z kapitálových výnosů	208,000
	0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 590,000
	0000	1211	DPH	4 890,000
	0000	1511	Daň z nemovitostí	1 600,000
			Daně celkem	12 201,000

	0000	1341	Poplatek ze psů	24,000
	0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	3,000
	0000	1347	Poplatek za provozování výherního hracího automatu
	0000	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií
	0000	1347	Popl.za prov.výherních hracích přístrojů	15,000
	0000	1361	Správní poplatky	75,000
			Poplatky celkem	117,000

	0000	4111	Neinv. Přijaté transf. Z VPS SR	0,000
	0000	4112	Neinv.dotace přijaté ze SR	1 494,490
	0000	4116	Ost. Neinvetsiční přijaté transfery ze SR	0,000
	0000	4121	Neinv.dotace přijaté od obcí	700,000
	0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů (příspěvek na hasiče….)	0,510
	0000	4222	Investiční transfery přijaté od krajů (HZ Rozběřice)	0,000
			Transfery celkem	2 195,000
	0000			14 513,000

	1019		Příjmy z pronájmu pozemků	53,000

	1039		Výtěžnost lesa	25,000

	2310		Poskytování služeb - pitná voda	3,000

		2210	Přijaté sankční platby	0,000
		2324	Přijaté nekapit. příspěvky, náhrady	0,000
	3113		Základní školy	0,000

	3314		Činnosti knihovnické	0,000

		2111	příjmy z poskyt.služeb a výrobků nájmy	0,000
		2132	příjmy z pronájmů ost.nemovitostí vstupné	0,000
	3412		Sportovní zařízení v majetku obce	0,000

		2111	příjmy z poskyt.služeb a výrobků nájmy	148,000
		2132	příjmy z pronájmů ost.nemovitostí	140,000
	3612		Bytové hospodářství	288,000

	3613		Nebytového hospodářství (nájem + přefakturace)	260,000

	3632		Pohřebnictví	6,000
	3639		Komunální služby a úz.rozvoj – pronájem pozemků	4,000

		2111	příjmy z poskyt.služeb a výrobků	240,000
		2112	příjem z prodeje zboží	20,000
	3722		Komunální odpad	260,000

	4359		Rozvoz obědů	41,000

	6171		Činnost místní správy (prodej pohledů, ...	68,000

	6310		Ostatní příjmy z finančních operací	67,000
			celkem rozpočtové příjmy	15 588,000




			*Návrh rozpočtu Obce Všestary na rok 2010*
				Návrh na rok
o.z.	§	pol	Rozpočtové výdaje	2010
	1039		Pěstební činnost (Les)	18,000

		5169	Nákup ostatních služeb	5,000
		5171	opravy a udržování (drobné opravy vozovek…..)	100,000
		6121	Budovy, haly,stavby	13,000
	2212		Silnice	118,000

		5171	opravy a udržování	500,000
		6121	budovy,haly,stavby	200,000
	2219		Ostatní pozemní komunikace	700,000

		5169	Nákup ostatních služeb	0,000
		5323	Neinvestiční transfery krajům	46,000
	2221		Provoz veřejné silniční dopravy-dopravní obslužnost	46,000

	2310		Pitná voda + ČOV Bříza(el. en. + opravy)	50,000

		5139	nákup materiálu	1,000
		5169	ostatní služby	15,000
		5171	opravy a údržba	27,000
			PD SP-ČOV + kanalizace Všestary, Rosnice, Rozběřice (z celk. 1.844 mil)	737,000
			PD ÚR - kanalizace Bříza, Lípa, Chlum	770,000
			PD SP - kanalizace Bříza, Lípa, Chlum (úvodní část z 1,5 ?mil.)	700,000
		6121	Budovy haly,stavby - projekty	2 207,000
	2321		Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly -	2 250,000

	2333	5117	Úpravy drobných vodních toků - údržba	10,000

		5139	nákup materiálu	5,000
		5169	ostatní služby	1,000
		5171	opravy	0,000
		5175	pohoštění	0,000
		6121	Budovy haly,stavby	*3 088,000*
			Zateplení a výměna oken MŠ a ŠJ (celková investice 5,329.698 Kč)	*1 988,000*
			Zateplení a výměna oken MŠ Chlum	*1 100,000*
	3111		Předškolní zařízení - ostatním zřizovatelům	3 094,000

		5169	ostatní služby	1,000
		5321	neinvestiční transfery obcícm	7,000
		5331	Náklady na provoz	2 500,000
		5171	Opravy	0,000
		6121	Budovy ,haly,stavby -	*1 832,000*
			*Zateplení a výměna oken 2. stupně ZŠ* (4,133 mil Kč)	*1 832,000*
	3113		Základní škola	4 340,000

	3114	5339	Speciální ZŠ - příspěvky ostatním PO	10,000

		5136	knihy,uč.pomúcky,tisk	13,000
		5137	DHDM	0,000
		5139	nákup materiálu	1,000
		5172	programové vybavení	0,000
	3314		Činnosti knihovnické	14,000

	3119	5222	Ost. zál.kultury-neinv.transf občanským sdružením	5,000

		5171	Drobné sakrální stavby	230,000
	3326		Obnova kulturních památek	230,000

	3330		Činnost registr. církví - příspěvek na opravy	50,000

		5169	ostatní služby	20,000
		5171	opravy a údržba	36,000
	3341		Rozhlas a televize (pronájem vysílače na rozhledeně)	56,000

	3399		Ost. záležitosti kultury	70,000

		5171	Opravy a udržování	200,000
		5222	neinv.transfery občanským sdružení	4,000
		6121	budovy, haly, stavby (hřiště ZŠ + sokolovna)	50,000
	3412		Sportovní zařízení v majetku obce - mzdy, energie …	254,000

	3419		Ostatní tělovýchovná činnost (hřiště, příspěvky cizím klubům …)	15,000

		5222	Komitét, diakonie, občanská sdružení	10,000
		5529	Příspěvky na spolkovou činnost	190,000
			Příspěvky všestarským neziskovám	150,000
111			Příspěvky dětem (Mikuláš, dětský den)	40,000
	3429		Ostatní zájmová činnost	200,000

		5137	DHM	0,000
		5139	nákup materiáli j.n.	4,000
		5151	studená voda	40,000
		5154	elektrická energie	5,000
		5169	nákup ostatních služeb	25,000
		5171	Opravy a udržování	30,000
	3612		Bytové hospodářství - vodné, údržba …	104,000

		5169	nákup ostatních služeb	15,000
		5171	Opravy a udržování	25,000
	3613		Nebytové hospodářství – ostatní údržba	40,000

		5154	El.energieVO	195,000
		5169	nákup ostatních služeb	5,000
		5171	Opravy a udržování VO	40,000
		6121	Investice do VO (Vaněk+nové VO)	200,000
	3631		Veřejné osvětlení	440,000

		5139	nákup materiáli j.n.	40,000
		5169	nákup ostatních služeb	10,000
		5171	Opravy a udržování	462,000
			oprava hřbit. domku Všestary (celkem 729.938) -spoluúčast na dotaci	362,000
			repase vrathřbitova Všestary	100,000
		5192	poskyt.neinvets.příspěvky, náhrady	5,000
	3632		Pohřebnictví	517,000

			Změna ÚPO č. 2	69,000
			Nový ÚPO (podíl na dotaci)	100,000
	3635		Územní plánování	169,000

		5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením (komitét)	50,000
		5329	osta.neinv.transfery VR územ.úrovně - přípspěvky do DSO	100,000
		6349	osta.inv.transfery VR územ.úrovně (DSO - podíly na společných závazcích)	20,000
	3639		Komunální služby a územní rozvoj - Obec a Mikroregion	170,000

	3699		Ost. Zál. bydlení, komunál. služeb a územ.rozvoje (provoz kotce)	1,000

	3721		Sběr a odvoz nebezpečných odpadů	40,000

		5169	nákup ostatních služeb	500,000
	3722		Sběr a odvoz komunálních odpadů	500,000

	3741		Ochrana druhů a stanovišť	0,000

		5011	platy zaměstnanců (TS)	650,000
		5031	sociální	163,000
		5032	zdravotní poj.	59,000
		5134	OOP	10,000
		5137	DHM (stroje a zařízení v ceně 3 - 40 tKč)	70,000
		5139	Materiál (posyp, mulč, písek, náhr.díly, rostliny…)	150,000
		5156	PHM	60,000
		5162	služby telekomunikační a radiokomunikační	1,000
		5167	školení	5,000
		5169	nákup ost. služeb (Smetiprach, prořezy, údržba potoka, cyklostezka...)	40,000
		5171	Opravy a udržování (technika, odp.koše, …)	320,000
		5175	Pohoštění	2,000
	3745		Péče o vzhled obcí – PHM, údržba zeleně BOBR, mzdy, ND, dětská hřiště	1 530,000

	4319		Ostatní výdaje související se soc. podpor	0,000

		5139	Nákup materiálu j.n.	2,000
		5156	PHM	16,000
		5169	nákup ostatních služeb	10,000
		5171	opravy a údržby (Pick-up)	10,000
			Kulturní akce po seniory	40,000
		5175	Pohoštění - setkání seniorů	10,000
		5499	Obědy	133,000
	4359		Pomoc starším občanům	221,000

		5019	Ostatní platy - refundace (školení + zásahy)	7,000
		5039	pojistné - refundace	4,000
		5132	ochranné pomůcky	15,000
		5134	prádlo oděv obuv	10,000
		5137	DDM - (zásahové helmy, stříkačka, a pod.…..)	50,000
		5139	Nákup materiálu (lékárnička, ….)	10,000
		5151	Voda	2,000
		5154	El.energie	170,000
		5156	PHM	16,000
		5162	mobil Chlum	3,000
		5167	školení	13,000
		5169	ostatní služby - revize, technické prohlídky ….	25,000
	5512		PO - dobrovolná část - údržba vozidel, STK, dovyzbrojení sborů, školení, energie,	375,000

		5023	odměny zastupitelů	1 000,000
		5031	soc.pojištění	108,000
		5032	zdr.pojištění	90,000
		5136	tisk (knihy, učebnice, časopisy ..)	5,000
		5137	DHDM	0,000
		5162	Telefony (pevné + mobilní)	35,000
		5167	školení	5,000
		5169	Nákup ostatních služeb	0,000
		5175	pohoštění	2,000
		5199	výdaje související s neinvestičními nákupy (fond starosty - ceny apod.)	20,000