| Návrh rozpočtu Obce Všestary na rok 2009 |
|
|
Návrh na rok |
| Rozpočtové příjmy |
2009 |
| Daň z příjmu fyz.os. ze závislé činnosti |
2 500,000 |
| Daň z příjmu fyz.os. samostatně výdělečně činných |
900,000 |
| Daň z příjmu fyz.os. z kapitálových výnosů |
180,000 |
| Daň z příjmů právnických osob |
3 300,000 |
| DPH |
5 000,000 |
| Poplatek ze psů |
30,000 |
| Poplatek za užívání veřejného prostranství |
3,000 |
| Správní poplatky |
52,000 |
| Daň z nemovitostí |
1 500,000 |
| Neinv.dotace přijaté ze SR |
707,000 |
| Neinv.dotace přijaté od obcí |
516,000 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů (příspěvek na hasiče….) |
0,000 |
| Příjmy z pronájmu pozemků |
68,000 |
| Výtěžnost lesa |
20,000 |
| Poskytování služeb - pitná voda |
20,000 |
| Sportovního zařízení v majetku obce |
1 700,000 |
| nájmy |
|
| vstupné |
|
| Bytové hospodářství |
150,000 |
| Nebytového hospodářství (nájem + přefakturace) |
180,000 |
| Texlev |
|
| Pošta |
|
| Macháček |
|
| Srdínková Rozběřice |
|
| Bittner |
|
| Vaisová |
|
| nedoplatky z minulých let |
|
| Pohřebnictví |
5,000 |
| Komunální služby – pronájem pozemků |
3,000 |
| Komunální odpad |
150,000 |
| Rozvoz obědů |
45,000 |
| Činnost místní správy (prodej pohledů, ... |
60,000 |
| Ostatní příjmy z finančních operací |
60,000 |
| Transfery |
0,000 |
| Finanční vypořádání – zůstatek na účtu |
|
| celkem |
17 149,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Návrh rozpočtu Obce Všestary na rok 2009 |
|
| |
Návrh na rok |
| Rozpočtové výdaje |
2009 |
| Pěstební činnost (Les) |
10,000 |
| Pozemní komunikace |
820,000 |
| Běžná údržba |
243,900 |
| Všestarské chodníky |
226,100 |
| Projekt |
226,100 |
| chodník Lípa |
|
| chodník Rozběřice |
|
| Všestarské zastávky-realizace vč. Lípy |
350,000 |
| Dopravní obslužnost |
42,000 |
| Pitná voda + ČOV Bříza(el. en. + opravy) |
40,000 |
| Odvádění a čištění odpadních vod - Kanalizace Všestary, vývoz ČOV, materiál, energie … |
160,000 |
| Předškolní zařízení - ostatním zřizovatelům |
|
| Speciální předškolní zařízení |
10,000 |
| Základní škola |
6 900,000 |
| Náklady na provoz |
2 600,000 |
| Modernizace 2.stupmě ZŠ |
4 157,000 |
| Opravy ( SO 02 podřezání) |
1 835,000 |
| Spoluúčast na dotaci |
1 026,000 |
| Výměna oken |
1 296,000 |
| Výběrové řízení na dodavatele stavby |
60,000 |
| CEP |
83,000 |
| Činnosti knihovnické |
40,000 |
| Spoluúčast na dotaci |
23,127 |
| nákup knih a ost |
16,873 |
| Obnova kulturních památek |
230,000 |
| Boží muka na Lípě |
230,000 |
| Činnost registr. církví - příspěvek na opravy - fasáda Chlum |
100,000 |
| Rozhlas a televicze (pronájem vysílače na rozhledeně) |
38,000 |
| Ostatní záležitosti kultury - dárkové balíčky, vítání občánků |
60,000 |
| Sportovní zařízení v majetku obce - mzdy, energie … |
2 843,000 |
| platy |
1 015,000 |
| sociální pojištění |
254,000 |
| zdravotní pojištění |
91,000 |
| pracovní oděvy |
2,000 |
| DHM |
0,000 |
| DDM |
0,000 |
| provozní materiál, na opravy |
100,000 |
| Plyn |
700,000 |
| EI |
450,000 |
| Telefony |
11,000 |
| Školení, vzdělávání |
0,000 |
| Nákup ost. služeb - revize, rozbory vody |
170,000 |
| Opravy a udržování |
50,000 |
| Cestovné |
0,000 |
| Ostatní tělovýchovná činnost (hřiště, příspěvky cizím klubům …) |
30,000 |
| Probluz |
15,000 |
| Ostatní |
15,000 |
| Ostatní zájmová činnost |
200,000 |
| Komitét, diakonie, občanská sdružení |
10,000 |
| Příspěvky na spolkovou činnost |
190,000 |
| Příspěvky všestarským neziskovám |
149,997 |
| SDH Bříza |
15,447 |
| SDH Lípa |
11,456 |
| SDH Chlum |
18,640 |
| SDH Rosnice |
15,447 |
| SDH Rozběřice |
15,646 |
| SDH Všestary |
15,247 |
| TJ Sokol |
35,203 |
| Šk Lípa |
7,265 |
| Zahrádkáři |
15,646 |
| Příspěvky dětem (Mikuláš, dětský den) |
40,003 |
| Bytové hospodářství - vodné, údržba … |
150,000 |
| Nebytové hospodářství – ostatní údržba |
150,000 |
| Veřejné osvětlení |
370,000 |
| El.energieVO |
170,000 |
| Opravy a udržování VO |
60,000 |
| Investice do VO |
140,000 |
| Pohřebnictví |
250,000 |
| oprava zdi Chlum |
110,000 |
| pumpy |
40,000 |
| Všestary domeček |
100,000 |
| Územní plánování |
180,000 |
| Komunální služby a územní rozvoj - Obec a Mikroregion |
200,000 |
| komitét |
50,000 |
| příspěvky do DSO |
115,000 |
| příspěvky na dětská hřiště |
0,000 |
| ostatní drobé - materiál |
35,000 |
| Ost. záležitosti bydlení, komunálních služeb a územ.rozvoje (provoz kotce) |
2,000 |
| Sběr a odvoz nebezpečných odpadů |
40,000 |
| Sběr a odvoz komunálních odpadů (bioodpad a papír - nové pro r. 2009) |
440,000 |
| popelnice |
|
| kontejnery |
|
| nadměrný |
|
| bioodpad (lisí apod.) |
|
| papír |
|
| svoz |
|
| Ochrana druhů a stanovišť |
3,000 |
| Péče o vzhled obcí – PHM, údržba zeleně BOBR, mzdy, ND, dětská hřiště |
1 400,000 |
| platy zaměstnanců (TS) |
600,000 |
| sociální |
150,000 |
| zdravotní poj. |
55,000 |
| OOP |
10,000 |
| DHM (stroje a zařízení v ceně 3 - 40 tKč) |
30,000 |
| Materiál (posyp, mulč, písek, náhr.díly, rostliny…) |
170,000 |
| PHM |
60,000 |
| školení |
5,000 |
| nákup ost. služeb (Smetiprach, prořezy, údržba potoka na Lípě, cyklostezka...) |
100,000 |
| Opravy a udržování (technika, odp.koše, zastávky ….) |
220,000 |
|
|
| Pomoc starším občanům |
170,000 |
| PHM |
20,000 |
| opravy a údržby (Pick-up) |
10,000 |
| Pohoštění - setkání seniorů |
10,000 |
| Obědy |
130,000 |
| PO - dobrovolná část - údržba vozidel, STK, dovyzbrojení sborů, školení, energie, |
743,000 |
| auto pro Chlum oprava |
80,000 |
| auto pro Rozběřice |
170,000 |
| Ostatní platy - refundace (školení + zásahy) |
7,000 |
| pojistné - refundace |
3,000 |
| prádlo oděv obuv |
20,000 |
| DDM - (zásahové helmy, stříkačka, věž na hadice.…..) |
160,000 |
| Nákup materiálu (lékárnička, ….) |
10,000 |
| Voda |
1,000 |
| El.energie |
240,000 |
| PHM |
10,000 |
| mobil Chlum |
2,000 |
| školení |
15,000 |
| ostatní služby - revize, technické prohlídky …. |
25,000 |
| Zastupitelstva obcí: - odměny, školení, PHM, fond starosty |
1 395,000 |
| odměny zastupitelů |
1 050,000 |
| soc.pojištění |
165,000 |
| zdr.pojištění |
95,000 |
| tisk (knihy, učebnice, časopisy ..) |
20,000 |
| Telefony (pevné + mobilní) |
35,000 |
| školení |
10,000 |
| výdaje související s neinvestičními nákupy (fond starosty - ceny apod.) |
20,000 |
| Činnost místní správy - energie, voda, údržba a opravy, kolky a poplatky, školení, SW a HW, revize, občerstvení ... |
2 222,000 |
| platy |
550,000 |
| dohody o provedení práce, o prac. činnosti (VO,knihovny, brigádníci) |
100,000 |
| soc.poj (k platům a dohodám o prac. činnosti) |
140,000 |
| zdrav. poj |
50,000 |
| povinné pojistné |
11,000 |
| tisk (knihy, učebnice, časopisy ..) |
20,000 |
| DHDM (dlouhodobý hm.drobný majetek) |
200,000 |
| nákup zboží ( popelnice) |
20,000 |
| nákup materiálu (kanc. potř., ….) |
75,000 |
| studená voda |
10,000 |
| el.energie(č.p.35, tel.věž,….) |
120,000 |
| PHM (felicie) |
45,000 |
| služby pošt |
15,000 |
| telefony |
60,000 |
| konzultační a porad. právní služby |
30,000 |
| školení |
25,000 |
| nákup ostatních služeb |
330,000 |
| servis PC |
|
| interní audit |
|
| vývoz jímky, reklama, |
|
| internet |
|
| opravy a udržování |
35,000 |
| program vybavení |
40,000 |
| pohoštění |
15,000 |
| ostaní nákupy jinde neuvedené |
10,000 |
| FKSP |
50,000 |
| Přestupková řízení v HK |
5,000 |
| Neinvestiční transfery obyvatelstvu (letní tábory….) |
16,000 |
| oslavy výročí Lípa |
120,000 |
| DHM (dlouhodobý majetek nad 40 TKč) |
130,000 |
| multifunkční kopírka |
130,000 |
| Hasičské zbrojnice |
510,000 |
| Rozběřice - přístavba |
480,000 |
| ostatní |
30,000 |
| Obecné výdaje z finančních operací |
17,000 |
| Pojištění |
70,000 |
| Nespecifikované rezervy |
2 745,843 |
| celkem |
22 580,843 |
| |
|
| rozdíl (příjmy - výdaje) |
-5 431,843 |
|
|
| rozpočtové příjmy |
17 149,000 |
| rozpočtové výdaje |
-22 580,843 |
| Financování - zůstatek na účtu |
5 431,843 |
| součet |
0,000 |